盐城市中医院2017年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分盐城市中医院2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分盐城市中医院2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。
盐城市中医院成立于1955年，是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院，是全市中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，医院将以“十三五”规划为引领，以综合目标和问题为导向，不断完善绩效考核和对外合作机制，继续推进人才队伍建设、医疗质量提升、６Ｓ精细化管理、信息系统建设、南扩工程推进、省医院文化示范点建设六大工程，努力把医院建成苏北领先、省内一流、全国百强的现代化三级甲等中医院，为广大群众提供更加优质、快捷、连续、综合的中西医疗保健服务。
三、部门机构设置和所属单位情况。
医院开放床位800张，设病区21个，现有职工782人，有中高级职称专业技术人员300余人。全院开设临床及医技科室41个，其中国家重点专科2个、省重点专科4个、市重点专科7个，省重点学科1个、市重点学科6个。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
按照《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》（盐财预〔2016〕36号）的要求编制2017年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的工作重点，本着实事求是、统筹兼顾、勤俭节约的原则，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。

第二部分　盐城市中医院2017年度部门预算表

另附

第三部分盐城市中医院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5号）填列。
2017年度收入、支出预算总计 55288.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9381.11 万元，增长 20.43 %。主要原因是事业收入、其他收入（资本性项目收入）增长。其中：
（一）收入预算总计 55288.41万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 2289.10 万元。
（1）一般公共预算收入预算 2289.10 万元，与上年相比增加 1706.16 万元，增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。
2．其他资金收入预算总计 52999.31 万元。与上年相比增加 7674.95 万元，增长 16.93 %。主要原因是事业收入、其他收入（资本性项目收入）增长。
（二）支出预算总计 55288.41 万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育（类）支出 55288.41 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他项目支出等。与上年相比增加 9381.11 万元，增长 20.43 %。主要原因是基本支出、资本性支出、非资本性支出增长。
此外，基本支出预算数为 34973.60 万元。与上年相比增加 3378.01 万元，增长 10.69 %。主要原因是基本支出增长。
项目支出预算数为 19644.81 万元。与上年相比增加 5333.10 万元，增长 37.26 %。主要原因是资本性支出、非资本性支出增长。
单位预留机动经费预算数为 670.00 万元。与上年相比增加 670.00 万元，增长 100 %。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计 55288.41 万元，其中：
一般公共预算收入 2289.10 万元，占 4.14 %；
其他资金 52999.31 万元，占 95.86 %；
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计 55288.41 万元，其中：
基本支出 34973.60 万元，占 63.26 %；
项目支出 19644.81 万元，占 35.53 %；
单位预留机动经费 670.00 万元，占 1.21 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
2017年度财政拨款收、支总预算 2289.10 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1706.16 万元，增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明
2017年财政拨款预算支出 2289.10 万元，占本年支出合计的 4.14 %。与上年相比，财政拨款支出增加1706.16 万元，增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
2017年度财政拨款基本支出预算 332.10 万元，其中：
（一）人员经费 332.10 万元。主要包括：基本工资、社会保障缴费。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
盐城市中医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2289.10 万元，与上年相比增加1706.16 万元，增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 332.10 万元，其中：
（一）人员经费 332.10 万元。主要包括：基本工资、社会保障缴费。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 342.00 万元，比2016年增加 342.00 万元，增长 100 %。主要原因是住院医师规培支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
六、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：

盐城市中医院部门预算公开表

(责任编辑：盐城市中医院)